2021年度上蔡县人民法院决算 发布时间：2022-08-23 10:54:07
2021年度
上蔡县人民法院部门决算
二〇二二年八月
目 录
第一部分 上蔡县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上蔡县人民法院概况
一、部门职责
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（三） 依法行使执行权和司法决定权。
（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）指导基层法庭工作。
（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（八）负责全院的监察工作。
（九）管理人民法院司法警察工作。
（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十二）积极参与社会治安综合治理。
（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
上蔡县人民法院内设机构共10个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队；院属单位（派出人民法庭）7个，分别为芦岗法庭、卧龙法庭、齐海法庭、东洪法庭、西洪法庭、洙湖法庭、杨集法庭。
2021年度，上蔡县人民法院部门决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
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|
公开01表
|
|
部门：上蔡县人民法院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
3638.83
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
4226.67
|
|
五、事业收入
|
4
|
|
五、教育支出
|
17
|
|
|
六、经营收入
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
5
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
18
|
240.75
|
|
八、其他收入
|
6
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19
|
97.43
|
|
|
7
|
|
九、卫生健康支出
|
20
|
|
|
|
8
|
|
|
21
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
3638.83
|
本年支出合计
|
22
|
4698.6
|
|
使用非财政拨款结余
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
1515.33
|
年末结转和结余
|
24
|
455.56
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
总计
|
13
|
5154.16
|
总计
|
26
|
5154.16
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：
|
|
上蔡县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
3638.83
|
3638.83
|
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
3,114.41
|
3,114.41
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,425.01
|
2,425.01
|
|
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
689.40
|
689.40
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
274.52
|
274.52
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
229.93
|
229.93
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
87.43
|
87.43
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
142.50
|
142.50
|
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
44.59
|
44.59
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
44.59
|
44.59
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
116.10
|
116.10
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
116.10
|
116.10
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
116.10
|
116.10
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
133.80
|
133.80
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：
|
|
上蔡县人民法院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
4,698.60
|
1,988.60
|
2,709.99
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
4,226.67
|
1,561.26
|
2,665.40
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
3,791.43
|
1,561.26
|
2,230.17
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
435.23
|
|
435.23
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
240.75
|
196.16
|
44.59
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
196.16
|
196.16
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
74.43
|
74.43
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
121.73
|
121.73
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
44.59
|
|
44.59
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
44.59
|
|
44.59
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
97.43
|
97.43
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
97.43
|
97.43
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
97.43
|
97.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
133.75
|
133.75
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
133.75
|
133.75
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
133.75
|
133.75
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：上蔡县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3638.83
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
4,226.67
|
4,226.67
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20
|
240.75
|
240.75
|
|
|
|
|
7
|
|
九、卫生健康支出
|
21
|
97.43
|
97.43
|
|
|
|
|
8
|
|
十九、住房保障支出
|
22
|
133.75
|
133.75
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
3,638.83
|
本年支出合计
|
23
|
4,698.60
|
4,698.60
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
1,515.33
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
455.56
|
455.56
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
1,515.33
|
|
25
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
5,154.16
|
总计
|
28
|
5,154.16
|
5,154.16
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：
|
|
上蔡县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
4,698.60
|
1,988.60
|
2,709.99
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
4,226.67
|
1,561.26
|
2,665.40
|
|
|
20405
|
法院
|
4,226.67
|
1,561.26
|
2,665.40
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
3,791.43
|
1,561.26
|
2,230.17
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
435.23
|
|
435.23
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
240.75
|
196.16
|
44.59
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
196.16
|
196.16
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
74.43
|
74.43
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
121.73
|
121.73
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
44.59
|
|
44.59
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
44.59
|
|
44.59
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
97.43
|
97.43
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
97.43
|
97.43
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
97.43
|
97.43
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
133.75
|
133.75
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
133.75
|
133.75
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：
|
上蔡县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,493.18
|
302
|
商品和服务支出
|
369.79
|
310
|
资本性支出
|
51.21
|
|
30101
|
基本工资
|
899.60
|
30201
|
办公费
|
11.76
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
9.36
|
31002
|
办公设备购置
|
28.00
|
|
30103
|
奖金
|
120.16
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
2.27
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
121.73
|
30206
|
电费
|
71.70
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
23.21
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
57.54
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
97.43
|
30208
|
取暖费
|
30.40
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.62
|
30211
|
差旅费
|
30.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
133.75
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
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79.65
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
118.89
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30214
|
租赁费
|
1.42
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
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303
|
对个人和家庭的补助
|
74.43
|
30215
|
会议费
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31021
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文物和陈列品购置
|
|
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30301
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离休费
|
|
30216
|
培训费
|
6.22
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
74.43
|
30217
|
公务招待费
|
1.53
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
2.72
|
312
|
对企业补助
|
|
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30304
|
抚恤金
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|
30224
|
被装购置费
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|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30305
|
生活补助
|
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30225
|
专用燃料费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
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30306
|
救济费
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30226
|
劳务费
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31204
|
费用补贴
|
|
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30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
4.78
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
19.60
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
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30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
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12.31
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
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30310
|
个人农业生产补贴
|
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30231
|
公务用车运行维护费
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28.52
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
|
30239
|
其他交通费用
|
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31303
|
补充全国社会保障基金
|
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30240
|
税金及附加费用
|
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399
|
其他支出
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30299
|
其他商品和服务支出
|
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39906
|
赠与
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307
|
债务利息及费用支出
|
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39907
|
国家赔偿费用支出
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|
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30701
|
国内债务付息
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39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
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30702
|
国外债务付息
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
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30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
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|
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|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
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|
人员经费合计
|
1,567.61
|
公用经费合计
|
421
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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部门：
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上蔡县人民法院
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单位：万元
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预算数
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决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费 |
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
95
|
|
90
|
|
90
|
5
|
30.5
|
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28.52
|
|
28.52
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1.53
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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一、收入支出决算总体情况说明
上蔡县人民法院2021 年收入总计 5154.16万元，支出总计5154.16万元。与2020年预算相比，收、支总计各增加394.83万元，增长8.3%。主要原因是：上蔡县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不在赘述）。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3638.83万元，其中：财政拨款收入 3638.83万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 4698.60万元，其中：基本支出1988.60 万元，占42.32%；项目支出 2709.99万元，占57.68%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 5154.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加394.83万元，增长8.30%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4698.60万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1454.59万元，增长44.84%。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4698.60万元，主要用于以下方面：公共安全支出4226.67万元，占89.96%；社会保障和就业支出240.75万元，占5.12%；卫生健康支出97.43万元，占2.07%；住房保障支出133.75万元，占2.85%；
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5156.16万元，支出决算为 4698.60万元，完成年初预算的91.13%。其中：
1．公共安全支出（类）行政运行（项）。年初预算为3409.54万元，支出决算为3260.68万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被装购置费、公务用车运行维护费及其他部分公用经费有所结余。
2.公共安全支出（类）其他法院支出（项）。年初预算为924.4万元，支出决算为546.01万元，完成年初预算的59.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政法经费下达时间较晚，本年度未完全开支。
3.公共安全支出（类）一般行政事务管理（项）。年初预算为530.8万元，支出决算为530.76万元，完成年初预算的99.99%。
4.社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（项）。年初预算为44.59万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老（项）。年初预算为229.93万元，支出决算为196.16万元，完成年初预算的85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员实际增减与预估有偏差。
6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）。年初预算为118.1万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员实际增减与预估有偏差。
7.住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算为133.8万元，支出决算为133.75万元，完成年初预算的99.97%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1988.60万元。其中：人员经费 1567.61万元，主要包括：基本工资899.6万元、奖金120.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.73、其他社会保障缴费1.62万元、其他工资福利支出118.89万元、住房公积金133.75万元等；公用经费421.00万元，主要包括：办公费11.76万元、印刷费9.36万元、水费2.27万元、邮电费57.54万元、取暖费30.4万元、差旅费30万元、维修（护）费79.65万元、培训费6.22万元、公务接待费1.53万元、专用材料费2.72万元、委托业务费4.78万元、工会经费19.6万元、福利费13.31万元、公务用车运行维护费28.52万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.00万元，支出决算为 30.05万元，完成预算的31.63%。与2020年三公经费支出46万元，减少34.7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.52万元， 完成预算的31.69%，占 94.92%；公务接待费支出决算 1.53万元，完成预算的30.53%，占5.08%；具体情 况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无出国支出。
2．公务用车购置及运行费初预算为90.00万元，支出决算为 28.52万元，完成年初预算的31.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年公车运行燃油费实行预交制度，2020年年底预交燃油费；2021年主要消化以前年度预交燃油费。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中××车××辆、××车××辆。
公务用车运行支出28.52万元。主要用于车辆维护及加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20量。
3.公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的30.53%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，公务接待开支从紧。其中：
外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.53万元。主要用于上级部门来我院开庭招待用。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为500万元，支出决算为421万元，完成年初预算的84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公共运行经费支出不及时，未能按照相关规定及时支付。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的18%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆20辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我院绩效监控范围为细化到项的全部项目，财务人员根据项目经费年度预算和实际经费支出情况、年度绩效目标任务等方面，从产出指标、效益指标等方面进行了具体统计和填报分析，针对年度指标的执行情况，具体分析了产生偏差的原因，并结合单位实际情况做出了改进。
（二）项目绩效自评结果。
“2021年诉讼费退费”项目：自评分数83.84分，得分率88.55%；绩效指标基本完成；预算执行率47.14%.自评分数及预算执行率较低的主要原因是基层法院对预收费退费的政策宣传不到位，实际退费总数较划定数偏少。
“聘用制书记员经费”项目：自评分数90分，得分率100%；绩效指标基本完成；预算执行率100%.
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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